Утверждаю
Заведующий МБДОУ

План финансово-хозяйственной

от "24" декабря 2021 г.

Коды
Дата
по Сводному реестру

МУ "Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ"

глава по БК
по Сводному реестру

Учреждение
Единица измерения: руб.

57 "Белочка"

деятельности на 2022 г.

и плановый период 2023 и 2024 годов

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

]\[2

МБДОУ "Детский сад ]\[257 "Белочка"

24.12.2021 г
81300043
034
81300043

инн

0326000422

КПП

032601001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления

11

выплаты

Сумма

Код по

Паимеиоеание

Код
строки

показателя

класси~ика!:!

~
Российской

в том числе

На 2022 г.

БЮl\жетной

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муни ципапьного
запани
6

Аналитич
еский код
<3>

очередной финансовый
год всего

5

ФРЛРП'''ИИ

<2>
1

2

3

4

1

х

х

2

х

х

Остаток cge/JCТB на начало TeKYЦjeгo
финансового ro.ga <4>
Остаток средств на коне

текущего финансового

ro.ga <4>
Доходы, всего:

1000

-

0,00

доходы ОТ иной
приносящей доход
деятельности

субсидии на иные

7

0,00

31 741 508,00

27491508,00

На 2024 г.

На 2023 г.

4250000,00

прочие

первый год
планового
периода

8

9

о

о

О

О

О

О

О

О

второй год планового

за
пределами
планового
периода

10

11

31 741 508,00

31 741 508,00

в том числе:
ДОХОды

1100

от собственности, всего

в том числе:

в том числе:
11

О

1110

доходы от оказания услуг, работ, компенсации
затрат учреждений. всего
присмотр

120

уход

платные образовательные услуги
доходы от штрафов, пеней, ИНЫХ сумм
принулительного изъятия. всего
в том числе:
в том числе:
целевые субсидии
субсидии 11<\ осуществление капитальных
евожсиий

1200

О

О

О

О

О
130

31 691 508,00

27491 508,00

27491

27491

1210

130

1220

130

1230

130

О

508,00

4200 000,00

508,00

О

4200 000,00

1300

140

О

140

О

31 691 508.00

27491 508,00

27491

508,00

4200 000,00

4200 000.00

4200 000,00

13 10

31 691 508,00

I

О
О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

1400

150

О

1410

150

О

О

1420

150

О

О

О
прочие доходы, всего
в

ТОМ

1500

180

50 000,00

О

О

50000,00

О

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50000,00

числе:

безвозмездные

поступления

50 000,00

доходы от операций с активами, всего

1900

50 000,00
О

в том числе:

О
О

ПQочие поgyпления! всего <5>

1980

х

О

1981

510

О

2000

х

31741

2100

х

21 785630,00

21 785 630,00

2110

111

16 732 434,72

1 б 732 434,72

О

О

О

О

О

О

из них:

увеличение остатков денежных средств за счет
возврата дебиторской задолженности
лет

х

ПРОШЛЫХ

О
Расходы, всего

в том числе:
на

выплаты персоналу, всего
в том числе:

L__

оплата труда

508,00

27491

508,00

-

4250 000,00
О

О

О

31 741508,00

31 741 508,00

21785630,00

21 785 630,00

х

16 732434,72

16732434,72

х

прочие выплаты персонапу, в том числе
компенсационного ха эактепа
иные выплаты, за исключением фонда оплаты
труда учреждения, Д1lЯ выполнения отдельных

2120

112

х

2130

113

х

2140

119

7141

'n

полномочий

взносы 110 обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учгсжлений всего
в том числе:
l

113 иные выплаты

работникам

,

,-

выплаты ПО оплате труда

страховые взносы на обязательное социальное
страхование в части выплат персоналу,
поллежав их обложению стоаховыми вэнссами
социальные и иные выплаты населению, всего

5053 195,28

5053 195.28

О

О

О

505}195,284

5053195.284

х

'0,_

) Юо 1~)._

Х

О соо

,-

х

2142

119

О

2150

139

О

О

О

О

О

О

О

х

2200

300

О

О

О

О

О

О

О

х

2210

320

О

О

О

О

О

О

О

х

2211

321

О

2240

360

2300

850

308478.00

308478,00

2310

851

308478,00

308478,00

в ТОМ числе:
социальные выплаты гражданам, кроме
ПУбличных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов 11 иных платежей,

всего

х

О
О

О

О

308478,00

308478,00

х

308478,00

х

из НИХ:
налог на имущество организаций 11 земельный
налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в
бюджеты бюджетной системы Российской
Федепации, а также госмлапственная пошлина
уплата штрафов (В том числе
аДМИНI1страТИВIIЫХ).
пеней. иных платежей
безвозмездные персчисления организациям и
. . .!l!!tзичеСКlIМ лицам. всего
иэ них:
гранты, предоставляем ые бюджетным
учреждениям
гранты, предоставляемые автономным
учреждениям
исполнение судебных а"'1'08 Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате
деятельности учпеж ения
Qасхо.fjЫ на закупку TOBaQOB, Qабот, услуг,
всего <6>
в том числе:
закупку товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
(мvниuипального) имсшества
прочую закупку товаров, работ и услуг

I
2320

852

О

х

2330

853

О

х

2400

х

О

2410

613

О

2420

623

О

2520

831

О

2600

х

2610

241

О

2630

243

О

2640

244

9647400,00

8731 082,60

О

О

О

О

О

О

(221)

2641

244

221

Транспортные УСЛУГН (222)

2642

244

222

Коммунальные

2643

244

223

услуги (223)

56320,00

5397400,00

4250000,00

О

О

9647400,00

9647400,00

4481 082,60

4250000,00

О

О

8731 082.60

8731 082,60

56320,00

56320,00

56320,00

О
494682,60

х

х

-

из них:
УСЛУГИ связи

308478,00

494682,60

494682,60

494682,60

Арендная
(224)

плата за пользование

Работы, услуги по содержанию

имуществом
имущества

(225)

26~4

244

224

О

2645

244

225

741613.76

Прочие работы, услуги (2?6)

2646

244

226

2793766,24

Страхование

2647

244

227

Услуги. работы Дня цепей капитальных
вложений (228)

2648

244

228

Увеличение

2649

244

310

препарагов и материалов, применяемых в
мепииииских пеля-с !34!)

2650

244

341

Увеличение

2651

244

342

2652

244

343

2653

244

344

2654

244

345

100 000,00

2655

244

346

393 796,00

2656

244

347

(227)

стоимости основных
.,vo, n ''' ••

средств (310)

Увеличение
материалов
Увеличение
материалов

стоимости горюче-смазочных
(343)
стоимости строительных
(344)

Увеличение

стоимости мягкого инвентаря

(345)

У величение стоимости прочих оборотных
запасов (мате эиалов) (346)
Увеличение стоимости материальных запасов
для целей капитальных вложений (347)
ресурсов

капитальные

вложения в объекты
мунипипальной
собственности. всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого
имущества муниципальными
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов
иедвижимого имущества муниципальными
мчпеждеииями
Выплаты,

уменьшаЮ!!jие

30 000,00

741613.76

741613,76

2723766.24

70 000,00

2793 766,24

2793766,24

О

О

50 000,00

О

50 000,00

50 000.00

50 000,00

3800 000,00

4 100 904,00

4 100 904,00

100000,00

100 000.00

100 000,00

200 000,00

393796,00

393796,00

е' ,осппыx

стоимости продуктов питания (342)

Закупку энергетических

711613,76

,цохо,ц, всего <7>

О
4 100 904,00

О
300 904,00

193 796,00
О

2657

244

349

2660

247

223

2700

400

О

2710

406

О

2720

407

О

3000

100

О

О
916317,40

916317,40

916317.40

916317,40
О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

в том числе:
налог на добавленную

стоимость

прочие налоги, уменьшающие доход
ПQочие выплаты,

О

х

3020

О

х

3030

О

3010

налог на прибыль

всего <8>

4000

х

О

4010

610

О

из них:
возвра'!' в бюджет средств субсидии

Х

х
О

О

О

О

О

О

Х

х

Раздел 2. Сведения

по выппатвм

"а закупки

товаров, работ, услуг"
Сумма

N~

Наименование

п/п

показателя

L

1

Выплаты

113

закупку товаров, работ, услуг, всего

111

Коды
строк

Год
начала
закупки

3

4

26000

Х

26100

х

26200

х

26300

х

26400

на 20 22 г.
(очередной
финансовый год)

5

на 20 23 г.
(первый год
планового
периода)
6

на 20 24 г.
(второй год
планового
периода)
7

9647400,00

9647400,00

9647400,00

Х

9647400,00

9647400,00

9647400,00

26410

х

5397400,00

5397400,00

5397400,00

26411

х

5397400,00

5397400,00

5397400,00

26412

х

26420

х

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г N~ 44-Ф3 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства
Российской Федерации,
20 13, N~ 14, ст. 1652; 2018, N2 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N2 44-Ф3) и Федерального закона от 18
июля 2011 г. N2 223-Ф3 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание
законодательства
Российской Федерации, 20 11, N~ 30, ст. 4571, 2018, N~ 32,
1.1
1.2

СТ.

5135) (далее - Федеральный закон N~ 223-Ф3)]]

110

контрактам (договорам),

норм Федерального

планируемым

закона N2 44-Ф3 и Федерального

по контрактам (договорам), заключенным
1.3
1.4

к заключению

закона N2 273-ф3

Федерального

закона No 44-Ф3 и Федерального закона N2 223-Ф3

по контрактам

(договорам),

требований

Федерального

планируемым
закона N2 44-Ф3

к заключению
И

на финансовое

1.4.1.1

в ТОМ числе:
в соответствии с Федеральным

законом N244-Ф3

1.4.1.2

в соответствии

законом N2 223-Ф3

с Федеральным

за счет субсидий, предоставляемых
кодекса Российской Федерации

в соответствии

1.4.2.1

с Федеральным

законом

1.4.2.2

в соответствии

с Федеральным

законом N2 223-Ф3

14.3
1.4.4

за счет субсидий,

за счет средств обязательного

году с учетом

]2

выполнения

муниципального

задания

]3

N244-Ф3
13

на осуществление

капитальных

вложений

14

медицинского страхования

1.4.4.1

в том числе:
в соответствии

с Федеральным законом

1.4.4.2

в соответствии

с Федеральным

1.4.5

финансовом

с абзацем вторым пункта I статьи 78.1 Бюджетного

в том числе:
в соответствии

предоставляемых

]2

закона N2 223 Ф3

обеспечение

году без примененив

года с учетом требований

в соответствующем

Федерального

1.4.1

финансовом

]1

до начала текущего финансового

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых

1.4.2

в соответствующем

N~ 44-Ф3

76421

х

26422

х

26430
26440

х
х

26441

х
Х

обеспечения

26442
26450

х

4250000,00

4250000,00

4250000,00

законом

N2 44-Ф3

26451

х

4250000,00

4750000,00

4250000,00

26451.1

х

законом

N2 223-Ф3

26452

х

26500

х

9647400,00

9647400,00

9647400,00

законом No 223-Ф3

за счет прочих источников финансового

]3

в ТОМ числе:

14.5.1

в соответствии с Федеральным

1.4.5.2

в соответствии с Федеральным

из них <9.1 >:
Итого по контрактам,
2

Федеральным

планируемым

к заключению

в соответствующем

законом N2 44-Ф3, по соответствующему

году закупки

финансовом

].

году в соответствии

с

за пределами
планового
периода
8

Сумма
N~
п/п

Коды
строк

Наименование показателя

1

2

26510

4
202?
2023
2024

26600

х

3

3

~",n~,~~

/~f: ~\

.: ;) ,>:-0

~_.~
11, ~

заведующий

('

(ДОЛЖНОСТЬ)

(ДОЛЖНОСТЬ)

--_._---_---_._.-._--._---_._-_._.
'СОГЛАСОВАНО

(под~~
г. Yг.aн-Y/1II

'It

{подпись}

,

'"

,.-

,.""!.', •• :-.
.•..-

~

В Разделе 2 "Сведения
Плановые показатели

ПО

выплатам

113

закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются

показатели выплат

в соответствии

с гражданским

нормативных

правовых

о контра •..стной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных

Ш:СГО8

к заключению в

соответствующем финансовом

11

Указывается сумма договоров (контрактов)

12

Указывается

13

муниципальным

14

Указывается

Федерации

(строки

ПО

9647400,00

• -

• -

• -

.

.

расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления

выплатам

на закупку товаров, работ, услуг" Плава распределяются

и 26200), а также по контрактам
и муниципальных

без учета требований

НУЖД,

показателям

Федерального

законом

N!:! 44-фЗ

товаров, ра60Т, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом

NS! 44-ФЗ.

в соответствии с Федеральным

И

(договорам),

с детализацией

заключаемым
указанных

соответствующих

на выплаты

в соответствии

выплат по контрактам

граф 110 строке 2600 Раздела 1

закона N~ 44-ФЗ и Федерального

н выплаты"

по контрактам (договорам),

с требованиями
(договорам),

"Поступления

законодательства

Плана.

заключенным
Российской

(планируемым

Федерации

заключенным до начала текущего финансового
'1

выплаты"

закона N!! 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных

года

Плана.
указанными

федеральными законами.

Федеральным законом N~ 22З-ФЗ.

бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей

строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей

графе,

к

и иных

бюджетным учреждением показатель не формируется.

сумма закупок

Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального
автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
15

9647400,00

(телефон)

.'

-

году (строка 26400) It должны соответствовать

о закупках товаров, работ, услуг, заключенных

сумма закупок товаров, работ, услуг,

осуществляемых

26100

по

заключению)

(строка 26300) и планируемым

Российской

8

подписи}

выплат па закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения
законодательством

7

89021616460

г.
-_-_.-._---------_._._-----_._---_._.-

iO

6

5
9647400,00

.Е.Осокина

20
9

за пределам и
планового
периода

лица учредителя)

(расшифровка

1"

~

~

-"";;'_ZI'V

(второй год
планового
периода)

) t(ра~\1"фровкаподп"с,,)
с' .»

~""
_~ H~~\""
•••... t

I

(наименование должности уполномоченного

~

г.

(первый год
планового
периода)

26610

.г: ~~'6

\-'~ .г~~
'\S_~~ЛIIЯ. tlHlt§IW:Wl)

контр управляющий

финансовый год)

на 20 24

г.

"'о

г:......

ф

2
ш 10

на 20 23

г.

( очерелпой

начала
закупки

в том числе по году начала закупки:

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом на 2?3-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

на 20 22

Год

муниципального

С'Vn('ИJТИЯ

1

ИЙ

в ьгпп.пн ен ие ммн и пи пя.п ь нгггп зя пя иии

Расчет-обоснование

N~

~

1.1.
1.2.
1.3.
2

2.1.
2.2.

государственного

внебюджетнорго

Сумма взносов, руб. *

фонда

,~

21 785 630,00

.~J.

Размер базы для начисления страховых взносов,
1

Страховые взносы в Пенеионный

16732434,72

руб

фонд Российской Федерации,

всего

в том числе:
ставке 22,0%

по

3681 135,64

по ставке 10%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ дЛЯ отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего
в том числе:
случай временной

1

обязательное страхование
нетрудоспособности

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%

2.5.

обязательное социальное страхование от несчастных случаее на производстве
ставке О, %

З

I

485240,61

2.4.

I

на

и в связи с материнством по ставке 2,9%

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
ставке О, %

2.3.

2()21 г.

на выплаты по оплате труда

Наименование
IQ,

ИЙ

Страховые взносы в Федеральный

фонд обязательного

медицинского

и профессиональных

заболеванийпо

33464,87
заболеваний

по

заболевания по

853354,17

страхования, всего ( по ставке 5,1%)
Итого:

5053195,28

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

N~ п/п

1

_
_

Наименование

?

расходов

851

МБ

Налоговая

база, руб

,

Ставка
налога, %
'1__

Сумма исчисленного

налога, подлежащего уплате, руб
(гр.З хгр.4/ 1 00)*

э

1
2

налог на имущество
налог на землю

Итого

--

9824,00
298654,00

1,10
1,50

893091,00
19910266,67

х

х

308478,00

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
3.1.Расчет
NQ

1

_
_

244
МБ,РБ

(обоснование) расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов

Количество номеров

2

3
1
1
х

услуги связи
интернет
Итого:

Количество
платежей в год

Стоимость за единицу,
руб

Сумма руб. ( гр.3*гр.4*гр.5)

4

5

6

12
12
х

733,33
3960,00
х

8800,00
47520,00
5б 320,00

Тариф ( с учетом
НДС), руб

Индексация, %

4

5

3.2 .. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N~
I

1
2
3
4
5

Наименование
показателя

Размер потребления ресурсов

тепловая энергия

3
247,07

горячее водоснабжение

493,1 О

?

электроэнергия
водоснабжение
водоотведение
Итого:

56795,22
6 163,35
8153,73
х

Сумма руб. ( гр.3*гр.4*гр.5)*

2 137,82

1,00

38,40
6,50
23,50
30,12
х

1,00
1,00
1,00
1,00
х

6

528 198,78
18949,72
369 168,90
144592,14
245590,47
1 30б 500,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
N~

1 Техобслуживание

Наименование расходов

Объект

Количество работ (услуг)

Стоимость работ (услуг), руб

2

3

4
12 месяцев

5

ктс.пцн

3 Ипытание пожарных кранов, пере катка рукавов
4 Поверка огнетушителей
5 Поверка средств измерений
6 Текущий ремонт оборудования

1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
по факту исполнения

55896,00
4500,00
1200,00
20000,00
52000,00

7

8
9
10
12
13
14
15
16

ВЫВОЗ мусора (Экоальянсикосгу 030)
Заправка картриджа
Дератизация, дезинсекция
Сервисное обслуживание приборов учета (косгу 021)
Производствснный контроль
Противопожарные мероприятия
Стирка белья
Сервисное обслуживание АПС, ТО видеонаблюдения

104500,00
12000,00
56429,00
86000,00
44500,00
6000,00
150000,00
24000,00
199088,76

12
4-8 раз

Итого:

х

711hl'\'7h

х

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
NQ

Наименование расходов

Количество договоров

Стоимость услуги, руб

2

3

4

1

IOxpaHaKTC
2 Аутсорсинг пожарной безопасности
3 Обслуживание программного обеспечения
4 Сан-гигиеническое обучение
6 Медосмотр
7 Информационное обслуживане
8
9 Физическая охрана ( ЧОП, 031 косгу)
10

22776,24
108000,00
9990,00
36000,00
122200,00
50000,00

1
1*12
1
1
1
1
1
2

2374800,00

х

Итого:

-

'--

2723766,24

3.5 .. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
N2
1

Наименование расходов
2
обеспечение образовательного процесса (приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек) Постановление Правительства РБ NQ 616 от 09.12.14
приобретение продуктов питания (ПАГ N2 82 от 07.04.15)
льготники- 100%

Количество
3

Средняя стоимость, руб
4

Сумма, руб (гр.3* гр.4)*
5

345

500,00

172500,00

11

112,00

300904,00

8,00

21 296,00

приобретение продуктов питания (ПАГ N2 82 от 07.04.15)
льготники- 50%
расходные материалы 8 руб (ПАГ N2 305 от 15.10.14)

-100%

11

I

расходные материалы 8 руб (ПАГ N~305 от 15.10.14)

-50 %

-----

---

СВОДНАЯ
Вид расходов

стр.2640, КВР 244
КОСГУ

СУММА

223

1 306500,00

226

2723766,24

2

Расходы на коммунальные услуги
на оплату прочих услуг
I~
Расходы на связь и интернет

221

56320,00

3

Расходники по льготному

346

21 296,00

Льготное питание
5 Приобретение учебно-наглядных

342

300904,00

346

172500,00

6 Коммуналка

247

916317,40

7 Коммунналка

244

390182,60

I

4

--

ТАБЛИЦА

5887786,24

х

494700,00